中科軟是一家專門從事計算機軟件研發、應用、服務的大型專業化高新技術企業，業務涵蓋了支撐軟件、應用軟件等多個層次，可為大型應用系統工程提供全方位支持。

經過多年的發展，公司現已將行業應用軟件產品和解決方案應用擴展至眾多行業領域，并得到了金融保險、政府、教科文、醫療衛生等行業中優質客戶的認可。

隨著本次登陸資本市場，公司將進一步拓寬市場知名度，有效提升公司總體競爭力，為公司未來的發展奠定良好基礎。

背靠中科院研發實力雄厚 作為軟件研發、應用的高新技術企業，公司自成立以來就十分重視技術研發創新的持續性，這與控股股東強大的科研背景密不可分。

公司是由中國科學院軟件研究所控股設立，目前持有公司26.05%的股權。

中國科學院軟件研究所作為中國自然科學最高學術機構、科學技術最高咨詢機構中國科學院的下屬機構，擁有國家重點實驗室、國家工程研究中心為龍頭的基礎前沿研究、軟件高技術研究和軟件應用研究三大科研體系，建立了計算機科學等重點學科領域和相關學科方向的學科布局。

不難發現，公司自成立以來就帶有中國科學院強大的研發實力與技術基因，這也為公司承接各類政府、企事業單位項目奠定了良好的企業形象與信用基礎。

目前，公司已建成一支以年輕的博士、碩士為骨干的老中青結合的科技隊伍，截至2019年6月30日，本部現有員工3460人，平均年齡30歲以下，本科以上學歷占總人數的95%以上，其中，高級職稱(含研究員)18人，中級職稱186人，初級職稱220人。

同時，公司歷來重視研發投入，研發資金投入占營業收入持續上升。

2016年至2019年上半年，公司研發費用率分別為7.41%、8.57%、9.06%和11.05%。

憑借著強大的研發實力和持續的資金投入，公司科研成果豐碩，截至2019年6月30日，公司擁有主要計算機軟件著作權297項，注冊商標8項，專利4項。

此外，公司已經被確定為“國家規劃布局內的重點軟件企業”，“國家火炬計劃北京軟件產業基地”骨干企業。

權威數據顯示，公司在2019中國軟件和信息技術服務綜合競爭力百強企業中排名第39位，在工信部公布的2018年(第17屆)中國軟件業務收入前百家企業中排名第45位，公司還入選了2019中國金融科技競爭力100強榜單。

資質齊全大客戶資源豐富 公司主營業務是提供行業應用軟件的開發服務，屬于典型的行業應用軟件及解決方案提供商。

眾所周知，行業應用軟件和信息化領域具有典型的技術密集型特點，具有較高的技術壁壘，對企業服務對象行業的理解能力與研發能力都有較高要求。

以金融行業應用軟件領域為例，由于金融機構的架構及業務系統較為復雜，并且行業發展及監管動向變化較快，其管理系統及使用的應用軟件需要兼顧可擴展性、集成及整合能力、海量數據處理、數據安全性、故障恢復、互聯網互聯互通、不間斷運行等多個方面。

軟件提供商只有擁有強大的軟件開發能力，以及具有競爭優勢的核心技術，才能為用戶提供實時、安全、穩定，且能根據需求不斷升級軟件產品和服務。

這將使得行業外新的競爭企業進入本行業時需要面對客戶黏性壁壘。

幸運的是，公司已經取得了軟件和信息技術服務行業較為全面、較高等級的業務資質。

公司于2017年度被評估為工信部信息系統集成及服務大型一級企業，通過工信部ITSS運維服務符合性標準評估獲得一級資質證書，擁有工信部信息系統集成及服務資質運行維護分項資質試點企業一級資質，連續多年獲得中國軟件服務業企業信用評價AAA等級證書；同時是國家高新技術企業、中關村高新技術企業，擁有北京市企業技術中心；2018年度持續保持CMMI5認證。

這些業務資質體現了公司在技術、產品方面的綜合實力和先進水平。

公司依靠自身專業的技術實力、優質的服務，樹立了良好的品牌形象和口碑，與客戶建立了良好的合作關系。

目前公司的主要客戶也是大咖云集，中國人壽、中國人保、國家開發銀行等均位列其中。

盈利穩定保險領域功不可沒 穩定的大客戶資源也帶動了公司業績持續穩定增長。

公司財務報表顯示，2016年至2019年上半年，公司的營業收入分別為39.08億元、43.08億元、48.50億元和23.57億元；凈利潤分別為1.97億元、2.35億元、3.21億元和1.30億元。

可以看出，近幾年，公司的營收和凈利潤一直保持著穩定增長的態勢。

值得注意的是，在公司的主營收入中，保險行業收入占據很高的比例。

2016年-2019年上半年，保險行業占主營業務收入的比重分別為35.42%、41.10%、46.98%和50.82%。

在保險領域，公司積極利用在保險信息化領域技術優勢踐行“保險+”業務戰略布局，拓展包括與財險有協同性的農業、汽車等信息化領域業務，與壽險、健康險有關的醫療、衛生、疾控信息化領域業務，以及相關銷售營銷渠道信息化業務，利用保險協同行業應用領域積累的業務經驗和技術積累進一步提升保險信息化領域技術實力。

根據IDC統計，從2008到2017年，保險行業IT服務的投入一直保持著快速增長，復合年均增長率達到10%。

IDC預計，2021年中國保險行業IT 解決方案(包括軟件和服務)的整體市場規模將達到146.52億元，2017-2021年的年均復合增長率為22.35%。

可以看出，保險信息化領域發展具備較好的政策環境，預計保險行業產品與渠道創新和風險控制等方面IT解決方案有望將成為中國保險行業解決方案市場投資增長較快的子市場。

公司在保險信息化領域深耕多年，具有多年經營經驗，能夠為大型保險企業提供核心業務系統解決方案，已成為本領域的龍頭企業。

截至2019年6月底，88家國內財產保險公司(含開業和籌建)中86家為公司客戶，其中64家財產保險公司采用發行人自主研發的財險核心業務系統。

截至2019年6月底，91家國內人壽保險公司(含開業和籌建)中86家為公司客戶，其中70家公司采用發行人自主研發的壽險核心業務系統。

此外，在保險領域公司還擁有多項自主研發的核心產品，保險核心業務系統在國內保險行業信息化建設中居于領先地位。

IDC數據顯示，2014年至2017年公司在國內保險行業IT解決方案市場中市場份額連續排名第一。

2005年至2015年，公司在中國保險業核心業務系統解決方案提供商或IT服務商相關競爭力(市場競爭力、技術競爭力、服務競爭力、渠道競爭力和發展潛力)評估中連續十一年居第一位，2017年公司在保險領域IT解決方案市場中發展能力、市場地位居首位。

募投項目助力公司業績騰飛 根據工信部2016年編制的《軟件和信息技術服務業發展規劃(2016-2020年)，預計到2020年，軟件和信息技術服務業業務收入突破8萬億元，“十三五”期間年均增長13%以上，占信息產業比重超過30%；軟件出口超過680億美元，軟件從業人員達到900萬人；軟件和信息技術服務收入百億級企業達20家以上，產生5到8家收入千億級企業；產業收入超千億元的城市達20個以上。

可見我國軟件行業發展前景可觀，未來我國軟件行業整體上仍處于較高速成長期。

事實上，公司利用自身的技術優勢，現已將行業應用軟件產品和解決方案應用擴展至眾多行業領域，客戶也不斷從金融保險、政府等行業，拓展到了教科文、公共醫療衛生、通訊媒體、郵政等行業。

在保險領域，公司致力于為保險公司提供整體解決方案、專業技術服務與系統集成服務等，已成為中國領先的保險行業IT解決方案提供商；在醫療衛生領域，公司擁有多項自主研發的核心產品，在公共衛生和疾病控制領域的信息化方面積累了豐富的應用經驗；在政務領域，公司專注于為客戶提供專業化的軟件開發、技術服務以及系統集成建設，為眾多政府機構、公用事業客戶提供專業的技術服務。

另外，公司目前還為非保險金融、教科文、通訊媒體等眾多領域客戶提供軟件產品和行業解決方案。

公司此次登陸上交所，募集資金將投向財險領域參考系統平臺項目、壽險領域參考系統平臺項目、公共衛生健康醫療監管服務平臺項目、行業應用軟件通用組件平臺研發項目、行業應用軟件運維服務支撐平臺建設項目等項目。

募投項目建設在保險、公共衛生等相關行業具有較為廣闊的市場前景，同時對行業應用軟件通用組件及運維服務系統的技術研發符合行業應用軟件主流技術的發展趨勢。

因此通過本次公開發行股票并上市，一方面可以使公司業務發展的資金需求得到滿足；另一方面也有助于進一步增強公司的盈利能力，提高股東回報率。

未來，公司將以“發展軟件產業，創新軟件科技”為己任，秉承踏實嚴謹的工作作風，扎根本土、放眼世界，攜手合作伙伴共創未來，不斷豐富企業文化，繼續樹立良好的企業社會形象，爭取成為業內公認的以行業應用軟件為特色的高技術軟件企業標兵。

(責任編輯：DF406)。