2016年6月，長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大住宅工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)大住工”)在新三板掛牌。

時(shí)隔一年，該公司發(fā)布公告，為拓寬融資渠道和效率，擬退出新三板。

此后又于今年1月17日向港交所主板提交了上市申請(qǐng)，該申請(qǐng)于本月失效。

隨后遠(yuǎn)大住工于7月22日再度向港交所遞交上市申請(qǐng)，中金公司和中信建投國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。

智通財(cái)經(jīng)獲悉，遠(yuǎn)大住工是行業(yè)內(nèi)首家擁有專屬知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)體系的企業(yè)，也是首批掛牌的“國(guó)家住宅產(chǎn)業(yè)化基地”和唯一一家擁有工信部2018年智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目的裝配式建筑企業(yè)。

該公司致力于構(gòu)建復(fù)蓋建筑全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化系統(tǒng)，將產(chǎn)業(yè)鏈各種要素進(jìn)行數(shù)字化的定義，通過采用信息化技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)空間完成設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工及運(yùn)維的全過程仿真。

其已經(jīng)與前10大房地產(chǎn)開發(fā)商(根據(jù)弗若斯特沙利文，按 2017年銷售面積計(jì))中的八家和前10大建筑企業(yè)(根據(jù)弗若斯特沙利文，按2017年總合約價(jià)值計(jì))中的六家建立合作關(guān)系(包括合肥萬科、郴州碧桂園及合肥金地等)。

按2018年收益計(jì)，遠(yuǎn)大住工是同時(shí)具備PC構(gòu)件制造和PC生產(chǎn)設(shè)備制造能力的全球最大裝配式建筑服務(wù)提供商。

根據(jù)弗若斯特沙利文，按2018年的收益計(jì)，該公司是中國(guó)最大PC構(gòu)件制造商，占據(jù)市場(chǎng)份額的13.0%；及按2018年的收益計(jì)，其是中國(guó)最大的PC生產(chǎn)設(shè)備制造商，市場(chǎng)份額達(dá)到38.3%。

截至2019年4月30日，遠(yuǎn)大住工擁有15家全資PC工廠及已訂約投資于85家聯(lián)合工廠，復(fù)蓋中國(guó)100%的2018年GDP超過人民幣1萬億元的城市(按數(shù)目計(jì))和65%的2018 年GDP超過人民幣1千億元的城市(按數(shù)目計(jì))。

截至2018年12月31日，其全資PC工廠和聯(lián)合工廠的總產(chǎn)能為約5.3百萬立方米，占中國(guó)PC構(gòu)件市場(chǎng)整體產(chǎn)能約16.1%。

于2016年至2018年，遠(yuǎn)大住工的收益由人民幣1671.5百萬元增加至2269.1百萬元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為16.5%；毛利由602.5百萬元增加至724.5百萬元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 9.7%。

截至2019年4月30日止四個(gè)月，收益為646.0百萬元，較截至2018年4月30日止四個(gè)月增加81.8%；而毛利為162.8百萬元，較截至2018年4月30日止四個(gè)月增加56.5%。

截至2016年12月31日止年度，遠(yuǎn)大住工的主要收入來自于施工總承包業(yè)務(wù)，占其總收入的53.8%；而PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)和PC生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)務(wù)的收入分別占其總收入的26.4%和19.8%。

自2016年開始，該公司決定專注于PC構(gòu)件制造和PC生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)務(wù)。

因此，截至2017年12月31日止年度，來自施工總承包業(yè)務(wù)的收入占總收入跌至10.8%；而其PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)和PC生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)務(wù)的收入分別占總收入的46.0%和43.2%。

截至2018年12月31 日止年度，來自施工總承包業(yè)務(wù)的收入占該年總收入進(jìn)一步跌至8.3%；而PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)和PC生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)務(wù)的收入分別占該年總收入的37.7%和54.0%。

截至2019年4月30日止四個(gè)月，由于市場(chǎng)增長(zhǎng)令PC構(gòu)件銷量增加，來自PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)的收益占期內(nèi)總收益約54.3%，而來自PC生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)務(wù)及施工總承包業(yè)務(wù)的收益分別占期內(nèi)總收益約33.8%及11.9%。

PC構(gòu)件制造 遠(yuǎn)大住工提供裝配式建筑整體解決方案，包括PC構(gòu)件設(shè)計(jì)、制造及裝配咨詢。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四個(gè)月， PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)的收益分別為人民幣441.9百萬元、人民幣891.2百萬元、人民幣854.3百萬元及人民幣350.7百萬元，分別占總收益26.4%、46.0%、37.7%及54.3%；PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)的毛利分別為人民幣177.6百萬元、人民幣284.5百萬元、人民幣203.6百萬元及人民幣71.8百萬元， 分別占總毛利29.5%、40.4%、28.1%及44.1%。

PC生產(chǎn)設(shè)備制造 根據(jù)“遠(yuǎn)大聯(lián)合”計(jì)劃，遠(yuǎn)大住工考慮市場(chǎng)需求后會(huì)與經(jīng)挑選的當(dāng)?shù)睾献骰锇楹献髟O(shè)立聯(lián)合工廠，并向聯(lián)合工廠銷售其專為生產(chǎn)PC構(gòu)件而設(shè)計(jì)且與PC-CPS良好兼容的PC生產(chǎn)設(shè)備并提供多項(xiàng)增值服務(wù)。

于往績(jī)記錄期間，該公司銷售的幾乎所有PC生產(chǎn)設(shè)備均銷售予聯(lián)合工廠。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四個(gè)月，PC生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)務(wù)的收益分別為人民幣330.4百萬元、人民幣836.2百萬元、人民幣1226.3百萬元及人民幣218.4百萬元，分別占總收益19.8%、43.2%、54.0%及33.8%；PC生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)務(wù)的毛利分別為人民幣135.2百萬元、人民幣361.5百萬元、人民幣466.4百萬元及人民幣72.1百萬元，分別占總毛利22.4%、51.2%、64.4%及44.3%。

施工總承包 該公司作為選定項(xiàng)目的施工總承包商參與裝配式建筑的建設(shè)。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四個(gè)月，施工總承包業(yè)務(wù)的收益分別為人民幣899.2百萬元、人民幣 208.3百萬元、人民幣188.5百萬元及人民幣76.9百萬元，分別占總收益53.8%、10.8%、8.3%及 11.9%；施工總承包業(yè)務(wù)的毛利分別為人民幣289.6百萬元、人民幣58.9百萬元、人民幣54.5百萬元及人民幣19.0百萬元，分別占總毛利48.1%、8.4%、7.5%及11.6%。

于2018年12月31日，遠(yuǎn)大住工錄得流動(dòng)負(fù)債凈額人民幣135.8百萬元，乃主要由于現(xiàn)金的使用大幅增加以滿足業(yè)務(wù)擴(kuò)張及研發(fā)活動(dòng)的龐大資金需求。

流動(dòng)負(fù)債凈額由2018 年12月31日的135.8百萬元進(jìn)一步增加至2019年4月30日的412.9百萬元。

截至2019年4月30日，遠(yuǎn)大住工擁有八項(xiàng)軟件版權(quán)及擁有515項(xiàng)專利，包括42項(xiàng)發(fā)明專利、404項(xiàng)實(shí)用新型專利及69項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。

此外，截至2019年4月30日，該公司正申請(qǐng)439項(xiàng)專利，包括223項(xiàng)發(fā)明專利及212項(xiàng)實(shí)用新型專利以及四項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。

截至2019年4月30日，其未完成合同量約為5185.1百萬元。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四個(gè)月，其新簽合同價(jià)值分別約為2440.0百萬元、 3562.3百萬元、4618.3百萬元及1241.9百萬元。

于最后實(shí)際可行日期，該公司由張董事長(zhǎng)及若干名前投資者分別控股74.79%及 25.21%。

張董事長(zhǎng)直接控制本公司約46.91%股本，并分別透過遠(yuǎn)大鈴木(張董事長(zhǎng)全資擁有的公司)、大鑫投資(一間有限合伙，其普通合伙人為張董事長(zhǎng)，彼于大鑫投資持有66%合伙權(quán)益)、大正投資(一間由張董事長(zhǎng)直接及間接擁有71.20%權(quán)益的公司)及富陽上九(一間有限合伙，其有限合伙人為遠(yuǎn)大鈴木，持有其約99.33%合伙權(quán)益)間接控制該公司約27.88%股本。

前投資者主要透過2013年增資、遠(yuǎn)大鈴木轉(zhuǎn)股及2017年增資引入至該公司。

遠(yuǎn)大住工有意將上市所募資金用于：在重要戰(zhàn)略區(qū)域新設(shè)全資區(qū)域生產(chǎn)中心；對(duì)現(xiàn)有區(qū)域生產(chǎn)中心進(jìn)行工廠擴(kuò)建及生產(chǎn)設(shè)備的升級(jí)；用于拓展海外市場(chǎng)，建立面向海外市場(chǎng)的技術(shù)及生產(chǎn)中心；用于研發(fā)和拓展智能裝備業(yè)務(wù)；用于研發(fā)和打造裝配式建筑產(chǎn)業(yè)智能服務(wù)平臺(tái)；用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

(責(zé)任編輯：DF406)。